Newsletter
 
 
united kingdom
ukraine
poland
Prawo.pl
  1. Akty Prawne
  2. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Seria C
  3. Dz.U.UE.C.2020.239.1

Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami - Sekcja I: Parlament Europejski - Rok budżetowy 2019.

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI
SEKCJA I: PARLAMENT EUROPEJSKI ROK BUDŻETOWY 2019

(2020/C 239/01)

(Dz.U.UE C z dnia 20 lipca 2020 r.)

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

I. OPIS DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU W 2019 R

II. ZMIANY W SEKCJI I BUDŻETU UE W DZIALE 5 (BUDŻET PARLAMENTU) W OSTATNICH PIĘCIU LATACH WRF NA LATA 2014-2020

III. WYKONANIE BUDŻETU W 2019 R

A. Budżet początkowy i budżety korygujące

B. Zobowiązania i płatności

C. Przeniesienia z 2019 r. na 2020 r.

D. Wykorzystanie środków przeniesionych z 2018 r. na 2019 r.

E. Dochody

F. Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

G. Anulowanie środków bieżących

H. Przesunięcia

I. Wykonanie budżetu według rozdziałów

WYKAZ TABEL I WYKRESÓW

ZAŁĄCZNIK I - Zestawienie przesunięć "C" w roku budżetowym 2019

ZAŁĄCZNIK II - Zestawienie przesunięć "P" w roku budżetowym 2019

ZAŁĄCZNIK III - Wykorzystanie środków w roku 2019

ZAŁĄCZNIK IV - Wykorzystanie środków przeniesionych z roku poprzedniego

ZAŁĄCZNIK V - Wykorzystanie środków pochodzących z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel ....

ZAŁĄCZNIK VI - Dochody w 2019 r

ZAŁĄCZNIK VII Projekt Adenauer II - najważniejsze dane

WPROWADZENIE

1.
W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano zarządzanie budżetem i finansami Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2019. Przedstawiono w nim wykorzystanie środków finansowych oraz wydarzenia, które miały znaczący wpływ na działalność w ciągu tego roku.
2.
Niniejsze sprawozdanie sporządzono zgodnie z art. 249 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 1  z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (zwanego dalej "rozporządzeniem finansowym"). Analiza opiera się na wstępnym sprawozdaniu finansowym sporządzonym przez księgowego.
I.
OPIS DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU W 2019 R.
3.
Wybory europejskie w maju podzieliły parlamentarny rok 2019 na dwie połowy: w pierwszej skupiono się na przyjmowaniu przepisów, w drugiej na rozpoczynaniu nowej kadencji.
4.
W wyborach wzięło udział ponad 50 % obywateli UE uprawnionych do głosowania, czyli najwyższy odsetek w ciągu ostatnich 20 lat i pierwszy wzrost tego odsetka od czasu pierwszych wyborów bezpośrednich w 1979 r. Do tego pozytywnego wyniku przyczyniła się zorganizowana przez Parlament kampania wyborcza i informacyjna.
5.
Przed zakończeniem kadencji miała miejsce wzmożona działalność legislacyjna, gdyż pod koniec 2018 r. i na początku 2019 r. przedłożono wiele wniosków ustawodawczych. Najważniejsze z nich dotyczyły nowych przepisów w dziedzinach takich jak tworzywa sztuczne, bezpieczeństwo drogowe i prawa autorskie.
6.
Posiedzenie konstytuujące Parlamentu Europejskiego 9. kadencji odbyło się 2 lipca 2019 r. Nowi posłowie stanowią 61 %, czyli znacznie więcej niż w poprzednich kadencjach i niż zakładane 50 %, na podstawie których sporządzono budżet Parlamentu na 2019 r.
7.
Nowy Parlament składa się z siedmiu grup politycznych, o jedną mniej niż w poprzedniej kadencji.
8.
Przygotowania do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE (brexit) nadal miały istotny wpływ na pracę sekretariatów komisji oraz działów analitycznych i horyzontalnych politycznych dyrekcji generalnych Parlamentu.
9.
Kilkukrotne przekładanie brexitu w 2019 r. miało poważny wpływ na budżet Parlamentu w 2019 r. Początkowo budżet przygotowano przy założeniu, że brexit nastąpi 30 marca 2019 r. W dniu 22 marca 2019 r. Rada Europejska na mocy art. 50 ust. 3 TFUE przyjęła decyzję o przedłużeniu tego okresu do 22 maja 2019 r. Na specjalnym szczycie w dniu 10 kwietnia 2019 r. przywódcy unijni postanowili przedłużyć ten okres do końca października 2019 r. W dniu 29 października 2019 r. Rada Europejska przyjęła decyzję o przełożeniu brexitu na 31 stycznia 2020 r.
10.
Wybory europejskie trzeba było przeprowadzić także w Zjednoczonym Królestwie, które Parlament włączył do swojej kampanii informacyjnej. Wynagrodzenia i dodatki brytyjskich posłów i ich asystentów wypłacano dłużej, niż było to przewidziane. Aby zaradzić m.in. bezpośrednim skutkom finansowym wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE, zaproponowano dwa kolejne projekty budżetów korygujących, jednak władza budżetowa nie była w stanie ich przyjąć z powodu zastrzeżeń na innych polach.
11.
Wszystkie te wydarzenia doprowadziły do znacznego zwiększenia liczby i łącznej wysokości niezbędnych przesunięć w budżecie Parlamentu. Szczegóły przedstawiono w sekcji H niniejszego sprawozdania.
12.
Kontynuowano proces racjonalizacji i modernizacji najważniejszych obszarów administracji Parlamentu (polityka w zakresie nieruchomości; modernizacja IT; polityka ochrony środowiska i polityka kadrowa). Dzięki strukturze strategicznych ram działania - narzędzia służącego zarządzaniu pracami Parlamentu Europejskiego związanymi z procesem modernizacji - dokonano przejścia między projektami na lata 2017-2019 a zestawem zadań strategicznych na lata 2019-2021.
13.
W dniu 11 marca 2019 r. Prezydium zatwierdziło nowe podejście do przyszłych badań rynku nieruchomości pod kątem biur kontaktowych i przestrzeni Europa Experience. Parlament powinien odgrywać wiodącą rolę, jeśli chodzi o współpracę międzyinstytucjonalną na tym polu.
14.
W 2019 r. kontynuowano proces planowania nieruchomości w Paryżu i w Rzymie i rozpoczęto go w odniesieniu do Warszawy, Pragi, Sztokholmu i Helsinek. Co się tyczy Dublina, w sierpniu 2019 r. wszczęto negocjacyjną procedurę zamówień publicznych. W Kopenhadze otwarto nową przestrzeń Europa Experience. W Tallinie przeprowadzono prace w zakresie infrastruktury.
15.
Jeśli chodzi o dom Jeana Monneta w Bazoches we Francji, w październiku 2019 r. rozpoczęto badania lokalnego rynku z myślą o zakupie gruntu z domem na sąsiedniej działce. Rozpoczęto prace nad projektem obiektu noclegowego i uzyskano pozwolenie na budowę. W grudniu 2019 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane.
16.
W 2019 r. ostatecznie zakończono prace instalacyjne w budynku Montoyer 63 w Brukseli i oddano budynek do użytku.
17.
Główną oś polityki Parlamentu w zakresie nieruchomości w Luksemburgu stanowi projekt Adenauer II. Nowy budynek Adenauer II pozwoli skoncentrować całą działalność prowadzoną w Luksemburgu w jednym zespole budynków, a tym samym zracjonalizować koszty. Całkowite zakończenie prac zaplanowano na koniec czerwca 2023 r. Pierwsze części budynku oddano do użytku pod koniec 2019 r. Zgodnie z decyzją Prezydium z 6 lipca 2015 r. decyzję co do przyszłości starego budynku im. K. Adenauera przełożono na początek nowej kadencji, która ruszyła w lipcu 2019 r. Podobnie jak w ubiegłych latach Komisja Budżetowa zezwoliła w 2019 r. na przesunięcie zbiorcze, by zapewnić projektowi finansowanie wstępne. Przesunięcie to opiewało na kwotę ok. 31 mln EUR (zob. sekcja III. H. dotycząca przesunięć). W związku z zaleceniem 3 zawartym w sprawozdaniu specjalnym Trybunału Obrachunkowego nr 34/2019 w sprawie pomieszczeń biurowych instytucji UE do niniejszego sprawozdania załączono szczegółowy opis finansowania projektu Adenauer II (załącznik VII).
18.
W 2019 r. zakończono prace nad parlamentarnym systemem zarządzania finansowego, który wprowadzono w życie w roku budżetowym 2020. Kontynuowano modernizację systemów informatycznych w postaci wymiany przestarzałego sprzętu komputerowego oraz realizacji wielu strategicznych projektów w dziedzinie e-Parlamentu oraz mobilnego środowiska pracy dla posłów i personelu.
19.
Parlament Europejski stosuje system ekozarządzania i audytu (EMAS), czyli unijne narzędzie do zarządzania wykorzystywane przez podmioty prywatne i publiczne do oceny i poprawy efektywności środowiskowej zgodnie z rozporządzeniem nr 1221/2009 2  w sprawie EMAS. Od grudnia 2007 r. Parlament Europejski we wszystkich trzech miejscach pracy jest zarejestrowany w systemie EMAS.
20.
Podczas przeglądu regulaminu pracowniczego i przyjmowania wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2014- 2020 zawarto porozumienie międzyinstytucjonalne, w którym przewidziano redukcję stanowisk w planie zatrudnienia każdej instytucji o 1 % rocznie w okresie pięcioletnim. Ze względu na szczególne nowe potrzeby Parlamentu środki mające na celu redukcję etatów przedłużono na kolejny rok, do 2020 r. W 2019 r. w planie zatrudnienia zlikwidowano łącznie 50 stanowisk. Liczba stanowisk tymczasowych w grupach politycznych wzrosła o 32, a innych stanowisk tymczasowych o 5, natomiast liczba stanowisk stałych zmniejszyła się o 87.
21.
W 2019 r. nadal trwały prace nad wieloletnimi ramami finansowymi (WRF) na lata 2021-2027. W dniu 10 października 2019 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której potwierdził i zaktualizował swój mandat negocjacyjny dotyczący wydatków i dochodów w WRF i wezwał do bezzwłocznego rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych. W 2019 r. nie udało się osiągnąć porozumienia.
II.
ZMIANY W SEKCJI I BUDŻETU UE W DZIALE 5 (BUDŻET PARLAMENTU) W OSTATNICH PIĘCIU LATACH WRF NA LATA 2014-2020
Wzrost środków w budżecie w porównaniu z wieloletnimi ramami finansowymi
Rok 2015 2016 2017 2018 2019
Budżet PE (w mln EUR) 1 795 1 838 1 910 1 951 1 997
Δ% 2,2 % 2,4 % 3,9 % 2,2 % 2,4 %
Dział 5 WRF (w mln EUR) 9 076 9 483 9 918 10 346 10 786
Δ% 4,1 % 4,5 % 4,6 % 4,3 % 4,2 %
Udział PE w dziale 5 19,8 % 19,4 % 19,3 % 18,9 % 18,5 %
III.
WYKONANIE BUDŻETU W 2019 R.
22.
Ostateczna kwota środków w budżecie Parlamentu na rok 2019 wyniosła 1 996 978 262 EUR, tj. 18,5 % działu 5 wieloletnich ram finansowych 3 . Poniższa tabela 1 przedstawia wykonanie budżetu Parlamentu w roku budżetowym 2019.

Tabela 1

Wykorzystanie środków

Rodzaj środków Środki w 2019 r. (EUR lub %) Środki w 2018 r. (EUR lub %) Zmiana

2019/2018
Środki
Środki początkowe 1 996 978 262 1 950 687 373 2,4 %
Środki końcowe 1 996 978 262 1 950 687 373 2,4 %
Operacje bieżące
Zobowiązania 1 973 232 524 1 934 477 627 2,0 %
Jako % środków końcowych 98,8 % 99,2 % -
Płatności 1 698 971 864 1 636 858 018 3,8 %
Jako % zobowiązań 86,1 % 84,6 % -
Przeniesienia na następny rok
Automatyczne przeniesienia na następny rok (1) 274 260 660 299 095 028 - 8,3 %
Jako % środków końcowych 13,7 % 15,3 % -
Jako % zobowiązań 13,9 % 15,4 % -
Przeniesienia nieautomatyczne (niezaangażowane środki przeniesione na kolejny rok) (2) 0 0 -
Jako % środków końcowych 0,0 % 0,0 %
Anulowanie środków bieżących
Środki anulowane 23 745 738 16 209 746 46,5 %
Jako % środków końcowych 1,2 % 0,8 % -
Przeniesienia z roku poprzedniego
Automatyczne przeniesienia z roku poprzedniego 299 095 028 289 785 291 3,2 %
Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych 284 096 642 266 834 198 6,5 %
Jako % przeniesień 95,0 % 92,1 % -
Kwota środków anulowanych 14 998 386 22 951 093 - 34,7 %
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku 36 566 236 30 783 590 18,8 %
Zobowiązania 13 438 997 14 231 422 - 5,6 %
Jako % środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel 36,8 % 46,2 % -
Płatności 9 775 076 9 619 557 1,6 %
Jako % zaciągniętych zobowiązań pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel 72,7 % 67,6 % -
Przeniesienie dostępnych środków na następny rok 23 127 239 16 552 168 39,7 %
Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel 3 663 921 4611865 - 20,6 %
Środki w ramach wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel (3)przeniesione z roku poprzedniego
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego 12 436 430 31 932 985 - 61,1 %
Zobowiązania 12 317 386 31 880 012 - 61,4 %
Jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel 99,0 % 99,8 % -
Płatności 9 065 974 9 863 903 - 8,1 %
Jako % zobowiązań 73,6 % 30,9 % -
Anulowanie środków bieżących 119 044 52 973 124,7 %
Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel 3 251 412 22 016 109 - 85,2 %
Środki w ramach dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel pochodzących z najmu i sprzedaży budynków i gruntów (4)przeniesione z roku poprzedniego
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego 9 370 364 8 696 703 7,7 %
Zobowiązania 7 123 683 3 472 236 105,2 %
Jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel 76,0 % 39,9 % -
Płatności 7041933 2896017 143,2 %
Jako % zobowiązań 98,9 % 83,4 % -
Przeniesienie dostępnych środków na następny rok 2246680 5 224 467 - 57,0 %
Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel 81 750 576 219 - 85,8 %
Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego
Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego 27 204194 6 740 289 303,6 %
Płatności 26 116 825 5 929 106 340,5 %
Jako % zobowiązań 96,0 % 88,0 % -
Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel (dochody pochodzące z najmu) 80 878 30 159 168,2 %
Anulowanie przewidzianych zobowiązań 1 006 490 781024 28,9 %
Uwagi:

() Art. 12 ust. 1 i 7 rozporządzenia finansowego.

(2) Art. 12 ust. 1, art. 12 ust. 2 lit. a) i art. 12 ust. 3 rozporządzenia finansowego.

(3) Z wyjątkiem dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel pochodzących z najmu i sprzedaży budynków i gruntów, które można przenosić aż do ich pełnego wykorzystania (art. 12 ust. 4 lit. b) rozporządzenia finansowego).

(4) Art. 12 ust. 4 lit. b) rozporządzenia finansowego.
A.
Budżet początkowy i budżety korygujące
23.
Środki początkowe i ostateczne w budżecie Parlamentu na rok 2019 wynosiły 1 996 978 262 EUR. Stanowiło to wzrost o 2,4 % w stosunku do ostatecznego budżetu na 2018 r. (1 950 687 373 EUR).
B.
Zobowiązania i płatności
24.
Zobowiązania wyniosły 1 973 232 524 EUR, czyli 98,8 % środków końcowych (2018 r.: 99,2 %). Płatności wyniosły 1 698 971 864 EUR, czyli 86,1 % zaciągniętych zobowiązań (2018 r.: 84,6 %).
C.
Przeniesienia z 2019 r. na 2020 r.
25.
Przeniesienia automatyczne na rok budżetowy 2020 wyniosły 274 260 660 EUR, czyli 13,9 % łącznych środków, na które zaciągnięto zobowiązania (2018 r.: 15,4 %). Nie miało miejsca przeniesienie nieautomatyczne środków z 2019 r. na 2020 r.
D.
Wykorzystanie środków przeniesionych z 2018 r. na 2019 r.
26.
Automatyczne przeniesienia środków na 2019 r. wyniosły 299 095 028 EUR (2018 r.: EUR 289 785 291). Płatności z wykorzystaniem tych środków przeniesionych wyniosły 284 096 642 EUR, czyli 95,0 % (2018 r.: 92,1 %). Kwota środków anulowanych wyniosła zatem 14 998 386 EUR, czyli 34,7 % mniej niż w 2018 r. (22 951 093 EUR). Środki anulowano głównie w artykułach: 2 0 0 "Budynki", 3 2 4 "Produkcja i rozpowszechnianie", 2 0 2 "Koszty związane z budynkami", 1 0 0 "Wynagrodzenia i dodatki", 2 1 0 "Informatyka i telekomunikacja", 4 0 0 "Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych" oraz 2 1 4 "Wyposażenie i instalacje techniczne". Anulowania dotyczące tych siedmiu artykułów stanowią 76 % wszystkich anulowanych kwot.
E.
Dochody
27.
Całkowita kwota dochodów zaksięgowanych na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 207 521 070 EUR (2018 r.: 193 998 EUR).
28.
W tabeli 2 przedstawiono, w rozbiciu na rozdziały, jak zmieniła się wysokość dochodów w 2019 r. w porównaniu z 2018 r.

Tabela 2

Porównanie dochodów w latach 2018 i 2019

Rozdział Tytuł 2019

(EUR)

 2018

(EUR)

 Różnica

(EUR)

 Zmiana

2019/2018
4 0 Różne podatki i potrącenia 94 368 769 87 502 544 6 866 225 8 %
4 1 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 75 256 197 74 790 660 465 537 1 %
Tytuł 4 - Dochody pochodzące od osób pracujących w instytucjach i innych organach Unii 169 624 965 162 293 204 7 331 761 5 %
5 0 Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostarczenie towarów) i nieruchomości 14 600 0 14 600 -
5 1 Wpływy z najmu 3 715 141 (1) 3 518 901 196 240 6 %
5 2 Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek 1 887 1 874 13 1 %
5 5 Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac 13 978 421 (1) 5682915 8 295 506 146 %
5 7 Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji 9 050 157 (1) 7 464 437 1 585 720 21 %
5 8 Różne odszkodowania 1 062 266 (1) 0 1 062 266 -
Tytuł 5 - Dochody z działalności administracyjnej instytucji 27 822 471 16 668 127 11 154 344 67 %
Tytuł 6 - Składki i zwroty w ramach porozumień i programów unijnych 8 760 095 (1) 14 117 337 - 5 357 242 - 38 %
Tytuł 9 - Różne dochody 1 313 538 920 241 393 297 43 %
Ogółem 207 521 070 193 998 910 13 522 160 7 %
(1) Dochody przeznaczone na określony cel.
F.
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel
29.
Udostępnione w 2019 r. dochody przeznaczone na określony cel wyniosły 36 566 236 EUR (2018 r.: 30 783 590 EUR). Zobowiązania wyniosły 13 438 997 EUR, czyli poziom zobowiązań wyniósł 36,8 % (2018 r.: 46,2 %). Płatności wyniosły 9 775 076 EUR i stanowiły 72,7 % zaciągniętych zobowiązań (2018 r.: 67,6 %).
G.
Anulowanie środków bieżących
30.
Anulowano kwotę 23 745 738 (2018 r.: 16 209 746 EUR), co stanowi 1,2 % środków końcowych (2018 r.: 0,8 %).
H.
Przesunięcia
31.
W trakcie roku budżetowego zatwierdzono 18 przesunięć "C" (w tym zbiorcze przesunięcie środków) na mocy art. 31 i 49 rozporządzenia finansowego. na łączną kwotę 76 028 316 EUR, czyli 3,8 % środków końcowych (w 2018 r.: 11 przesunięć "C" w kwocie stanowiącej 2,7 % środków końcowych). 3 z tych 18 przesunięć "C" są związane z brexitem i wynoszą ogółem 19 230 000 EUR.

Tabela 3

Analiza przesunięć "C" według kategorii wydatków i celu przesunięcia

Kategoria wydatków, do której dokonuje się przesunięcia Cel Przesunięcia Kwota przesunięcia (EUR) jako % kwot przeniesionych
Polityka w zakresie nieruchomości Projekt "Budynek ADENAUER II" C19 30 990 016 40,8 %
Utrzymanie budynków C9 3471000 4,6 %
Polityka w zakresie nieruchomości - Ogółem 34 461 016 45,3 %
Posłowie Skutki odroczenia brexitu Zapewnienie środków na wynagrodzenia i dodatki posłów wybranych w Zjednoczonym Królestwie i ich asystentów C5, C15 16 190 000 21,3 %
Wynagrodzenia i dodatki posłów C8 5 082 000 6,7 %
Posłowie - Ogółem 21 272 000 28,0 %
Infrastruktura IT Infrastruktura IT i wyposażenie techniczne C10, C14, C18 7 090 000 9,3 %
Infrastruktura IT - Ogółem 7 090 000 9,3 %
Personel i inni pracownicy Zwiększenie puli środków budżetowych przeznaczonych na pracowników kontraktowych C1, C7 5 316 300 7,0 %
Szkolenia C3 100 000 0,1 %
Wypłata dodatku z tytułu art. 50 regulaminu pracowniczego C6 100 000 0,1 %
Personel i inni pracownicy - Ogółem 5 516 300 7,2 %
Informacje Skutki odroczenia brexitu (kampania informacyjna dotycząca wyborów europejskich i inne koszty, takie jak utrzymanie biura kontaktowego, monitorowanie mediów) C16 2950000 3,9 %
Modernizacja sprzętu audiowizualnego C17 1 400 000 1,8 %
Publikacje C14 50 000 0,1 %
Informacja - Ogółem 4 400 000 5,8 %
Wielojęzyczność Zewnętrzne tłumaczenie ustne C11 1 800 000 2,4 %
Wielojęzyczność - Ogółem 1 800 000 2,4 %
Pozostałe wydatki Dokumentacja C16 635 000 0,9 %
Pozyskiwanie opinii ekspertów oraz wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich C4 400 000 0,5 %
Organizacja posiedzeń C12 300 000 0,4 %
Brexit - dodatkowe wizyty grup w Zjednoczonym Królestwie C5 90 000 0,1 %
Koszty doręczeń C2 64 000 0,1 %
Pozostałe wydatki - Ogółem 1 489 000 2,0 %
Ogółem 76 028 316 100,0 %
32.
Kwota przesunięcia zbiorczego na potrzeby projektu ADENAUER II wyniosła 30 990 016 EUR, czyli 6,9 % więcej niż w 2018 r. (29 000 000 EUR).
33.
Przewodniczący zatwierdził 12 przesunięć "P" środków bieżących na mocy art. 29 ust. 1 rozporządzenia finansowego 4  na łączną kwotę 23 734 116 EUR, tj. 1,2 % środków końcowych na ten rok (w 2018 r.: 7 przesunięć "C" w kwocie stanowiącej 0,5 % środków końcowych).
I.
Wykonanie budżetu według rozdziałów
34.
W niniejszej części omówiono wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach budżetu, ich udział w ogólnym budżecie oraz zmiany w wykorzystaniu środków w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym. Cztery rozdziały stanowią 67,8 % wszystkich zobowiązań: rozdział 1 0 "Członkowie instytucji", rozdział 1 2 "Urzędnicy i pracownicy tymczasowi", rozdział 2 0 "Budynki i koszty dodatkowe" oraz rozdział 4 2 "Wydatki związane z asystentami posłów".
35.
W tabeli 4 przedstawiono, rozdział po rozdziale, jak zmieniła się wysokość zaciągniętych zobowiązań w 2019 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2018.

Tabela 4

Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2019 i 2018

Rozdział Tytuł 2019

(EUR)

 2018

(EUR)

 Różnica

(EUR)

 Zmiana

2019/2018
1 0 Członkowie instytucji 232 951 931 208 099 582 24 852 349 12 %
1 2 Urzędnicy i pracownicy tymczasowi 661 640 519 652 349 114 9 291 405 1 %
1 4 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne 148 520 789 154 757 192 - 6 236 403 - 4 %
1 6 Inne wydatki dotyczące osób pracujących w instytucji 17 791 968 15 500 166 2291802 15 %
Tytuł 1 - Osoby pracujące w instytucji 1 060 905 207 1 030 706 054 30 199153 3 %
2 0 Budynki i koszty dodatkowe 251 193 446 240 603 149 10 590 297 4 %
2 1 Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy 178 484 368 181 639 405 - 3 155 037 - 2 %
2 3 Bieżące wydatki administracyjne 6222519 4971333 1 251186 25 %
Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne 435 900 332 427 213 887 8 686 445 2 %
3 0 Posiedzenia i narady 29 515 665 33 677487 - 4 161822 - 12 %
3 2 Doradztwo i informacje: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie 122 426 245 123 042 836 - 616 591 - 1 %
Tytuł 3 - Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych 151 941 910 156 720 323 - 4 778 413 - 3 %
4 0 Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów 131155223 112 329 060 18 826 163 17 %
4 2 Wydatki związane z asystentami posłów 192 869 851 207 068 303 - 14 198 452 - 7 %
4 4 Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów 460 000 440 000 20 000 5 %
Tytuł 4 - Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań 324 485 074 319 837 363 4 647 711 1 %
Tytuł 5 - Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz komitet niezależnych wybitnych osobistości p.m. p.m. p.m. -
Tytuł 10 - Pozostałe wydatki 0 0 0 -
Ogółem 1 973 232 524 1 934 477 627 38 754 897 2 %
36.
Wzrost wydatków związanych z członkami instytucji (rozdział 1 0) wynika głównie z rozpoczęcia 9. kadencji Parlamentu Europejskiego w 2019 r. Za lipiec 2019 r. zarówno posłowie ustępujący, jak i nowo wybrani mieli prawo do pełnego wynagrodzenia miesięcznego. Zgodnie z art. 10 Statutu posła wynagrodzenie wynosi 38,5 % poborów podstawowych sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Również waloryzacja wynagrodzeń (zob. akapit poniżej) przyczyniła się do wzrostu wydatków. Zobowiązania dotyczące pozycji 1 0 0 0 "Wynagrodzenia" wyniosły 82 538 tys. EUR w 2019 r., natomiast w 2018 r. 77 082 tys. EUR. Wszyscy posłowie odchodzący z Parlamentu po co najmniej roku sprawowania mandatu mają prawo do odprawy przejściowej. Okres, w którym wypłaca się odprawę przejściową, zależy od całkowitego okresu sprawowania mandatu w Parlamencie. Wysokość miesięcznego dodatku ustala się na takim samym poziomie jak miesięczne wynagrodzenie. Zobowiązania w pozycji 1 0 2 0 "Odprawy przejściowe" wynosiły w 2019 r. 19 270 tys. EUR, natomiast w 2018 r. 768 tys. EUR. Przepisy przejściowe dotyczące posłów ustępujących mają zastosowanie również do pozycji 1 0 0 6 "Zwrot kosztów ogólnych", co oznacza wzrost zobowiązań z 39 451 tys. EUR w 2018 r. do 45 469 tys. eUr w 2019 r.
37.
Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami tymczasowymi (rozdział 1 2) wyniosły w 2019 r. 661 640 519 EUR i stanowiły największą kategorię wydatków (34 % sumy zobowiązań w 2019 r.). Wzrost ten wynika w dużej mierze ze zwiększenia kwot w kategorii "Wynagrodzenia i dodatki", związanego z indeksacją płac. W grudniu 2019 r. wynagrodzenia urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej wzrosły o 2,0 % ze skutkiem od 1 lipca 2019 r.
38.
Głównym powodem zmniejszenia środków, na które zaciągnięto zobowiązania w rozdziale 1 4, jest ogólnie ograniczona działalność parlamentarna w roku wyborczym 2019, a tym samym zmniejszone zapotrzebowanie na zewnętrzne usługi tłumaczenia pisemnego (pozycja 1 4 2 0) (2019 r.: 3 400 tys. EUR; 2018 r.: 11 658 tys. EUR) oraz wydatków na tłumaczenia ustne (pozycja 1 4 0 5) (2019 r.: 43 870 tys. EUR; 2018 r.: 50 802 tys. EUR).
39.
Całkowity wzrost zobowiązań dotyczących budynków i kosztów dodatkowych o 4 % (rozdział 2 0) jest związany z projektowym charakterem wydatków w tej kategorii. Zobowiązania w pozycji 2 0 0 7 "Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych" wzrosły z 49,9 mln EUR do 90,5 mln EUR. Budynek ADENAUER II w Luksemburgu stanowi najważniejszy projekt budowlany Parlamentu.
40.
Wzrost wydatków szczególnych niektórych instytucji i organów (rozdział 4 0) wynika głównie ze wzrostu w pozycji 4 0 2 0 "Finansowanie europejskich partii politycznych" w związku z wyborami europejskimi (2019 r.: 47 455 tys. EUR; 2018 r.: 30 244 tys. EUR).
41.
Spadek wydatków związanych z asystentami posłów (rozdział 4 2) wynika głównie z ograniczenia korzystania z pracy asystentów krajowych (2019 r.: 59 855 tys. EUR; 2018 r.: 73 000 tys. EUR).

WYKAZ TABEL I WYKRESÓW

Tabela 1 - Wykorzystanie środków

Tabela 2 - Porównanie dochodów w latach 2018 i 2019

Tabela 3 - Analiza przesunięć "C" według kategorii wydatków i celu przesunięcia

Tabela 4 - Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2019 i 2018

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK I - Zestawienie przesunięć "C" w roku budżetowym 2019

Załącznik II - Zestawienie przesunięć "P" w roku budżetowym 2019

Załącznik III - Wykorzystanie środków w roku 2019

Załącznik IV - Wykorzystanie środków przeniesionych z roku poprzedniego

ZAŁĄCZNIK V - Wykorzystanie środków pochodzących z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel

Załącznik VI - Dochody w 2019 r.

ZAŁĄCZNIK VII - Projekt ADENAUER II - najważniejsze dane

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

ZESTAWIENIE PRZESUNIĘĆ "C" W ROKU BUDŻETOWYM 2019

(w EUR)
Nr Z/Do rozdziału/artykułu/pozycji Treść Opis przesunięcia środków / uwagi Kwota przesunięta do rozdz./art./poz. (EUR) Kwota przesunięta z rozdz./art./poz.
C1 z pozycji 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami Wzmocnienie puli środków budżetowych dla pracowników kontraktowych (konsolidacja sieci mediów w państwach członkowskich oraz strukturalne wzmocnienie budżetu na potrzeby pracowników kontraktowych w służbach centralnych (DG COMM); ciągłość wszystkich usług dla posłów na optymalnym poziomie (DG FINS); działanie nowego Europejskiego Centrum Mediów Naukowych (DG EPRS) - 3 700 000
z pozycji 3 2 1 1 Wydatki na Europejskie Centrum Mediów Naukowych - 300 000
z rozdziału 10 1 REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI - 212 000
do pozycji 1 4 0 0 Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne 4 212 000
C2 z pozycji 2 3 7 0 Przeprowadzki Pokrycie kosztów wysyłki rzeczy osobistych posłów po zakończeniu mandatu i powrocie do kraju pochodzenia - 64 000
do pozycji 2 3 6 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń 64 000
C3 z pozycji 3 2 0 0 Pozyskiwanie opinii ekspertów Przegrupowanie środków przewidzianych na projekt FMS (system zarządzania finansowego), aby pokryć koszty szkoleń - 100 000
do pozycji 1 6 1 2 Szkolenia i doskonalenie 100 000
C4 z pozycji 3 0 4 2 Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje Organizacja pięciu regionalnych seminariów dotyczących budowania zdolności w dziedzinie handlu międzynarodowego głównie dla członków parlamentów krajów rozwijających się - 400 000
do pozycji 3 2 0 0 Pozyskiwanie opinii ekspertów 150 000
do pozycji 3 2 3 0 Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich 250 000
C5 z pozycji 1 0 2 0 Odprawy przejściowe Zapewnienie środków na wynagrodzenia i dodatki posłów wybranych w Zjednoczonym Królestwie i ich asystentów, a także koszty związane z wizytami grup ze Zjednoczonego Królestwa od końca marca do końca maja - 570000
z rozdziału 10 1 REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI - 6 990 000
do pozycji 1 0 0 0 Wynagrodzenia 1 717000
do pozycji 1 0 0 4 Zwykłe koszty podróży 900 000
do pozycji 1 0 0 5 Inne koszty podróży 130 000
do pozycji 1 0 0 6 Zwrot kosztów ogólnych 900 000
do pozycji 3 2 4 4 Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich 90 000
do pozycji 4 2 2 0 Wydatki związane z asystentami posłów 3 823 000
C6 z pozycji 1 2 0 0 Wynagrodzenia i zwroty kosztów Wypłata dodatku z tytułu art. 50 regulaminu pracowniczego - 100 000
do pozycji 1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby 100 000
C7 z pozycji 1 2 0 0 Wynagrodzenia i zwroty kosztów Wzmocnienie puli środków budżetowych przeznaczonych na personel kontraktowy - 901 300
z pozycji 2 1 0 3 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT - 34 000
z pozycji 2 1 0 5 Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty - 34 000
z pozycji 3 0 2 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne - 35 000
z pozycji 3 2 4 5 Organizacja seminariów i sympozjów - 100 000
do pozycji 1 4 0 0 Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne 1 104300
C8 z pozycji 4 0 2 0 Finansowanie europejskich partii politycznych Zapewnienie wystarczających środków na wynagrodzenia i dodatki posłów ze względu na stosunkowo niski wskaźnik ponownego wyboru w tegorocznych wyborach europejskich - 2 544 000
z rozdziału 10 1 REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI - 2 538 000
do pozycji 1 0 0 0 Wynagrodzenia 780000
do pozycji 1 0 0 6 Zwrot kosztów ogólnych 762000
do pozycji 1 0 2 0 Odprawy przejściowe 3 540 000
C9 z pozycji 1 6 3 1 Mobilność Zapewnienie środków na pokrycie wyższych niż oczekiwano wydatków na konserwację w Brukseli - 550000
z pozycji 2 0 2 8 Ubezpieczenia - 1 600 000
z pozycji 2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne - 327 000
z pozycji 2 1 6 0 Przewóz posłów, innych osób i towarów - 495 000
z pozycji 2 3 7 0 Przeprowadzki - 445 000
z pozycji 2 3 8 0 Inne wydatki administracyjne - 54 000
do pozycji 2 0 2 2 Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków 3 471 000
C10 z pozycji 4 2 2 0 Wydatki związane z asystentami posłów Pokrycie przewidywanego deficytu w odniesieniu do pozycji związanych z infrastrukturą informatyczną i projektami informatycznymi (nabycie licencji SAP; zakup indywidualnego wyposażenia i drukarek dla posłów do Parlamentu Europejskiego; kontynuacja trzech kluczowych projektów w zakresie rozwoju IT: IPEX, Perykles i e-Portal-eForms) - 1 975 000
do pozycji 2 1 0 4 Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę 1 055 000
do pozycji 2 1 0 5 Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty 920 000
C11 z pozycji 4 2 2 0 Wydatki związane z asystentami posłów Zapewnienie usług tłumaczenia ustnego i pokrycie związanych z tym kosztów tłumaczeń zewnętrznych - 1 800 000
do pozycji 1 4 0 5 Wydatki na tłumaczenie ustne 1 800 000
C12 z pozycji 2 1 0 5 Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty Zapewnienie środków na pokrycie wyższych niż oczekiwano wydatków związanych z organizacją posiedzeń grup politycznych - 300 000
do pozycji 3 0 4 2 Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje 300000
C13 Anulowano i zastąpiono w wyniku przesunięcia C15
C14 z pozycji 2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne Zapewnienie finansowania zwiększonego poziomu wsparcia informatycznego dla posłów po wyborach w 2019 r., opracowanie aplikacji ePetition oraz utrzymanie strony intranetowej organów zarządzających PE i aplikacji "bez papieru" - 80 000
z pozycji 3 2 0 0 Pozyskiwanie opinii ekspertów - 200 000
do pozycji 2 1 0 2 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników 30 000
do pozycji 2 1 0 5 Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty 200 000
do pozycji 3 2 4 1 Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej 50 000
C15 z pozycji 1 0 2 0 Odprawy przejściowe Skutki przesunięcia brexitu (koszty wynikające z faktu, że Zjednoczone Królestwo było państwem członkowskim dziewięć miesięcy dłużej, niż początkowo zakładano) - 740 000
z pozycji 1 0 3 0 Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) - 1 800 000
z pozycji 4 2 2 0 Wydatki związane z asystentami posłów - 6 180 000
do pozycji 1 0 0 0 Wynagrodzenia 3 220 000
do pozycji 1 0 0 4 Zwykłe koszty podróży 4 100 000
do pozycji 1 0 0 5 Inne koszty podróży 1 400 000
C16 z pozycji 1 4 0 4 Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne Skutki przesunięcia brexitu

(kampania informacyjna dotycząca wyborów europejskich i inne koszty, takie jak utrzymanie biura kontaktowego, monitorowanie mediów)

 - 176 000
z pozycji 1 6 1 2 Szkolenia i doskonalenie - 150000
z pozycji 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami - 1 330 000
z pozycji 2 1 0 3 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT - 305 000
z pozycji 2 3 2 0 Koszty prawne i odszkodowania - 350000
z pozycji 3 2 0 0 Pozyskiwanie opinii ekspertów - 624 000
z pozycji 3 2 1 1 Wydatki na Europejskie Centrum Mediów Naukowych - 650000
do pozycji 3 2 2 0 Wydatki na dokumentację 635 000
do pozycji 3 2 4 2 Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym 1 130 000
do pozycji 3 2 4 4 Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich 300000
do pozycji 3 2 4 8 Wydatki na informację audiowizualną 1 200 000
do pozycji 3 2 5 0 Wydatki związane z biurami kontaktowymi 320000
C17 z pozycji 3 0 0 0 Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy Zapewnienie finansowania trzeciego (i ostatniego) etapu modernizacji sprzętu audiowizualnego w Strasburgu - 1 400 000
do pozycji 3 2 4 8 Wydatki na informację audiowizualną 1 400 000
C18 z pozycji 4 2 2 0 Wydatki związane z asystentami posłów Zapewnienie finansowania na inwestycje związane z centrum danych i wyposażeniem IT oraz pełne finansowanie zwiększonego poziomu wsparcia informatycznego dla posłów po wyborach w 2019 r. - 4 885 000
do pozycji 2 1 0 2 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników 223 500
do pozycji 2 1 0 4 Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę 4 661 500
C19

(przesunięcie

zbiorcze)

 z rozdziału 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI Odpowiada 0,6 % początkowych środków w rozdziale. - 1 454 000
z rozdziału 1 2 URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI Odpowiada 2,3 % początkowych środków w rozdziale. - 15 500 000
z rozdziału 1 4 INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE Odpowiada 0,6 % początkowych środków w rozdziale. - 876 000
z rozdziału 1 6 INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI Odpowiada 4,7 % początkowych środków w rozdziale. - 828 833
z rozdziału 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE Odpowiada 0,2 % początkowych środków w rozdziale. - 409 700
z rozdziału 2 1 INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY Odpowiada 1,7 % początkowych środków w rozdziale. - 3 030039
z rozdziału 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE Odpowiada 11,7 % początkowych środków w rozdziale. - 729 575
z rozdziału 3 0 POSIEDZENIA I NARADY Odpowiada 6,0 % początkowych środków w rozdziale. - 1 765 419
z rozdziału 3 2 DORADZTWO I INFORMACJA: ZAKUP, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE Odpowiada 1,8 % początkowych środków w rozdziale. - 2161450
z rozdziału 4 2 WYDATKI ZWIĄZANE Z ASYSTENTAMI POSŁÓW Odpowiada 0,1 % początkowych środków w rozdziale. - 3 191000
z rozdziału 5 0 WYDATKI URZĘDU DS. EUROPEJSKICH PARTII POLITYCZNYCH I EUROPEJSKICH FUNDACJI POLITYCZNYCH ORAZ KOMITETU NIEZALEŻNYCH WYBITNYCH OSOBISTOŚCI Odpowiada 100 % początkowych środków w rozdziale. - 280 000
z rozdziału 10 1 REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI Odpowiada 7,3 % początkowych środków w rozdziale. - 764 000
do pozycji 2 0 0 1 Opłaty za użytkowanie wieczyste Budowa nowego budynku KAD w Luksemburgu 30 990 016
Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć "C" 76 028 316 - 76 028 316

ZAŁĄCZNIK  II

ZESTAWIENIE PRZESUNIĘĆ "P" W ROKU BUDŻETOWYM 2019

(w EUR)
Nr Rozdział/Artykuł/Pozycja Opis przesunięcia środków Kwota przesunięta do danej pozycji Kwota przesunięta z danej pozycji
P1 W ramach artykułu 2 0 0
z pozycji 2 0 0 0 Czynsze Dostosowanie biur posłów do Parlamentu Europejskiego do bardziej nowoczesnego środowiska zgodnie ze strategią Parlamentu w zakresie nieruchomości - 4 500 000
do pozycji 2 0 0 7 Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 4500000
P2 W ramach artykułu 2 1 0
z pozycji 2 1 0 2 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników Zapewnienie dodatkowych środków na niektóre bieżące działania informatyczne, w przypadku gdy wydatki będą wyższe, niż oczekiwano w wyniku nowych warunków umownych - 75 000
z pozycji 2 1 0 4 Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę - 910 000
do pozycji 2 1 0 0 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem 100 000
do pozycji 2 1 0 1 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z infrastrukturą 810000
do pozycji 2 1 0 5 Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty 75 000
P3 W ramach artykułu 3 2 4
z pozycji 3 2 4 3 Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego Wykorzystanie dostępnej nadwyżki na Dom Historii Europejskiej - 3 000 000
do pozycji 3 2 4 2 Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym 3 000 000
P4 W ramach artykułu 3 2 4
z pozycji 3 2 4 4 Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich Rozszerzenie kampanii wyborczej na Zjednoczone Królestwo - 2 000 000
do pozycji 3 2 4 2 Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym 2 000 000
P5 W ramach artykułu 2 0 0
z pozycji 2 0 0 0 Czynsze Zapewnienie środków na realizację remontów oraz środków konserwacyjnych w budynkach Parlamentu w Brukseli i Strasburgu - 5 036 000
do pozycji 2 0 0 7 Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 5 036 000
P6 W ramach artykułu 2 1 0
z pozycji 2 1 0 0 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem Zapewnienie dodatkowych środków na niektóre bieżące działania informatyczne, w przypadku gdy wydatki będą wyższe, niż oczekiwano, na sfinansowanie konkretnych projektów i zapewnienie ciągłości usług wsparcia informatycznego - 859 000
z pozycji 2 1 0 3 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT - 211 697,65
do pozycji 2 1 0 2 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników 117290
do pozycji 2 1 0 4 Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę 859 000
do pozycji 2 1 0 5 Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty 94 407,65
P7 W ramach artykułu 2 1 0
z pozycji 2 1 0 5 Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty Nabycie licencji Single Metric SAP - 1 825 000
do pozycji 2 1 0 4 Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę 1 825 000
P8 W ramach artykułu 2 1 0
z pozycji 2 1 0 0 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem Zapewnienie finansowania zwiększonego poziomu wsparcia informatycznego dla posłów po wyborach w 2019 r. - 109 500
z pozycji 2 1 0 1 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z infrastrukturą - 621 258
z pozycji 2 1 0 3 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT - 38 660
do pozycji 2 1 0 2 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników 38 660
do pozycji 2 1 0 4 Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę 730 758
W ramach artykułu 3 2 4
z pozycji 3 2 4 0 Dziennik Urzędowy Zapewnienie finansowania na utrzymanie strony intranetowej organów zarządzających PE i aplikacji "bez papieru" - 100 000
z pozycji 3 2 4 5 Organizacja seminariów i sympozjów - 30 000
do pozycji 3 2 4 1 Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej 130 000
P9 W ramach artykułu 2 1 0
z pozycji 2 1 0 5 Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty Przyspieszenie wprowadzania urządzeń hybrydowych w Parlamencie Europejskim - 418 000
do pozycji 2 1 0 4 Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę 418000
P10 W ramach artykułu 1 0 0
z pozycji 1 0 0 5 Inne koszty podróży Skutki przesunięcia brexitu - 1 300 000
do pozycji 1 0 0 6 Zwrot kosztów ogólnych 1 300000
P11 W ramach artykułu 3 2 4
z pozycji 3 2 4 3 Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego Tworzenie nowych treści multimedialnych w celu poprawy prezentacji usług dostępnych dla posłów i akredytowanych asystentów parlamentarnych - 300 000
do pozycji 3 2 4 1 Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej 300000
P12 W ramach artykułu 1 4 0
z pozycji 1 4 0 0 Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne Grudniowe wynagrodzenia pracowników kontraktowych (ochrona, kierowcy) - 2 400 000
do pozycji 1 4 0 1 Inni pracownicy - Bezpieczeństwo 2 100 000
do pozycji 1 4 0 2 Inni pracownicy - Kierowcy w Sekretariacie Generalnym 300000
Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć "P" 23 734 115,65 - 23 734 115,65

ZAŁĄCZNIK  III

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W 2019 R.

(w EUR)
Pozycja Dział Środki początkowe Przeniesienia / Budżet korygujący Środki końcowe Kwota zobowiązań Zapłacona kwota Środki na zobowiązania przeniesione na kolejny rok Środki anulowane Wykorzystano
(1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) (6) = (4) - (5) (7) = (3) - (4) (8) = (4) / (3)
1 0 0 0 Wynagrodzenia 77 793 051,00 5 717 000,00 83 510 051,00 82 537 681,69 82 537 681,69 0,00 972 369,31 98,84 %
1 0 0 4 Zwykłe koszty podróży 60 106 000,00 5 000 000,00 65 106 000,00 65 106 000,00 52 735 240,35 12 370 759,65 0,00 100,00 %
1 0 0 5 Inne koszty podróży 5 670 000,00 230 000,00 5 900 000,00 5 900 000,00 3 041 456,28 2 858 543,72 0,00 100,00 %
1 0 0 6 Zwrot kosztów ogólnych 42 900 000,00 2 962 000,00 45 862 000,00 45 468 945,16 45 468 945,16 0,00 393 054,84 99,14 %
1 0 0 7 Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji 187 000,00 0,00 187 000,00 176 226,28 176 226,28 0,00 10 773,72 94,24 %
1 0 1 0 Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne 2 930 000,00 0,00 2 930 000,00 2 669 905,55 2 531 222,68 138 682,87 260 094,45 91,12 %
1 0 1 2 Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów 876 000,00 0,00 876 000,00 430 321,22 345 513,39 84 807,83 445 678,78 49,12 %
1 0 2 0 Odprawy przejściowe 20 690 000,00 1 280 000,00 21 970 000,00 19 270 101,89 19 270 101,89 0,00 2 699 898,11 87,71 %
1 0 3 0 Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) 11 410 000,00 - 1 800 000,00 9 610 000,00 8 962 229,00 8 962 229,00 0,00 647 771,00 93,26 %
1 0 3 1 Renty inwalidzkie (ZKDP) 274 000,00 - 104 000,00 170 000,00 161 509,45 161 509,45 0,00 8 490,55 95,01 %
1 0 3 2 Renty rodzinne (ZKDP) 1 918 000,00 0,00 1 918 000,00 1 869 010,87 1 869 010,87 0,00 48 989,13 97,45 %
1 0 3 3 Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
1 0 5 0 Kursy językowe i komputerowe 800 000,00 - 400 000,00 400 000,00 400 000,00 167 077,05 232 922,95 0,00 100,00 %
1 2 0 0 Wynagrodzenia i zwroty kosztów 676 670 381,00 - 16 001 300,00 660 669 081,00 657 194 111,45 657 194 111,45 0,00 3 474 969,55 99,47 %
1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie 110 000,00 0,00 110 000,00 46 000,00 14 090,40 31 909,60 64 000,00 41,82 %
1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków 3 060 000,00 - 500 000,00 2 560 000,00 2 560 000,00 2 529 437,96 30 562,04 0,00 100,00 %
1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby 1 985 000,00 100 000,00 2 085 000,00 1 840 407,81 1 840 407,81 0,00 244 592,19 88,27 %
1 2 2 2 Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
1 4 0 0 Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne 54 054 199,00 2 916 300,00 56 970 499,00 56 672 946,01 56 672 946,01 0,00 297 552,99 99,48 %
1 4 0 1 Inni pracownicy - Bezpieczeństwo 27 634 012,00 2 100 000,00 29 734 012,00 29 319 030,17 29 319 030,17 0,00 414 981,83 98,60 %
1 4 0 2 Inni pracownicy - Kierowcy w Sekretariacie Generalnym 6 372 506,00 300 000,00 6 672 506,00 6 173 530,08 6 173 530,08 0,00 498 975,92 92,52 %
1 4 0 4 Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne 9 442 000,00 - 202 000,00 9 240 000,00 9 084 770,31 7 948 414,15 1 136 356,16 155 229,69 98,32 %
1 4 0 5 Wydatki na tłumaczenie ustne 42 120 170,00 1 800 000,00 43 920 170,00 43 870 170,00 43 536 897,07 333 272,93 50 000,00 99,89 %
1 4 0 6 Obserwatorzy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
1 4 2 0 Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe 5 000 000,00 - 850 000,00 4 150 000,00 3 400 342,56 2 997 542,20 402 800,36 749 657,44 81,94 %
1 6 1 0 Wydatki na rekrutację personelu 163 000,00 - 15 000,00 148 000,00 88 822,39 51 822,39 37 000,00 59 177,61 60,02 %
1 6 1 2 Szkolenia i doskonalenie 7 085 000,00 - 69 513,00 7 015 487,00 6 158 112,47 3 535 788,89 2 622 323,58 857 374,53 87,78 %
1 6 3 0 Świadczenia socjalne 749 000,00 - 220 000,00 529 000,00 493 000,00 309 357,90 183 642,10 36 000,00 93,19 %
1 6 3 1 Mobilność 1 500 000,00 - 647 000,00 853 000,00 837 005,32 699 247,02 137 758,30 15 994,68 98,12 %
1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność socjalna 240 000,00 0,00 240 000,00 240 000,00 215 911,19 24 088,81 0,00 100,00 %
1 6 5 0 Służba zdrowia 1 555 000,00 - 10 000,00 1 545 000,00 1 159 480,00 779 236,14 380 243,86 385 520,00 75,05 %
1 6 5 2 Koszty usług gastronomicznych 1 080 000,00 - 100 000,00 980 000,00 892 867,53 645 136,42 247 731,11 87 132,47 91,11 %
1 6 5 4 Placówki opieki nad dziećmi 7 675 000,00 - 367 320,00 7 307 680,00 7 307 680,00 6 917 888,32 389 791,68 0,00 100,00 %
1 6 5 5 Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II 615 000,00 0,00 615 000,00 615 000,00 615 000,00 0,00 0,00 100,00 %
2 0 0 0 Czynsze 38 620 000,00 - 9 536 000,00 29 084 000,00 29 006 950,47 28 255 932,67 751 017,80 77 049,53 99,74 %
2 0 0 1 Opłaty za użytkowanie wieczyste 0,00 30 990 016,00 30 990 016,00 30 990 016,00 0,00 30 990 016,00 0,00 100,00 %
2 0 0 3 Zakup nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
2 0 0 7 Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 81 330 000,00 9 536 000,00 90 866 000,00 90 508 522,14 48 307 692,87 42 200 829,27 357 477,86 99,61 %
2 0 0 8 Zarządzanie nieruchomościami - Wydatki specjalne 4 971 000,00 - 61 000,00 4 910 000,00 4 638 553,38 2 516 370,31 2 122 183,07 271 446,62 94,47 %
2 0 2 2 Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków 59 820 000,00 3 471 000,00 63 291 000,00 62 863 456,11 40 395 340,29 22 468 115,82 427 543,89 99,32 %
2 0 2 4 Zużycie energii 15 820 000,00 0,00 15 820 000,00 15 726 721,16 12 552 668,10 3 174 053,06 93 278,84 99,41 %
2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami 22 350 000,00 - 5 378 700,00 16 971 300,00 16 705 207,36 15 028 332,33 1 676 875,03 266 092,64 98,43 %
2 0 2 8 Ubezpieczenia 2 500 000,00 - 1 600 000,00 900 000,00 754 019,05 736 210,40 17 808,65 145 980,95 83,78 %
2 1 0 0 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem 29 915 200,00 - 868 500,00 29 046 700,00 28 764 464,69 17 602 757,70 11 161 706,99 282 235,31 99,03 %
2 1 0 1 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z infrastrukturą 23 546 000,00 188 742,00 23 734 742,00 23 534 285,34 15 693 185,50 7 841 099,84 200 456,66 99,16 %
2 1 0 2 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników 12 301 000,00 334 450,00 12 635 450,00 12 568 037,99 9 338 126,40 3 229 911,59 67 412,01 99,47 %
2 1 0 3 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT 20 594 500,00 - 596 857,65 19 997 642,35 19 849 119,48 13 355 405,03 6 493 714,45 148 522,87 99,26 %
2 1 0 4 Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę 17 702 000,00 8 639 258,00 26 341 258,00 26 278 868,38 8 348 736,74 17 930 131,64 62 389,62 99,76 %
2 1 0 5 Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty 34 792 000,00 - 1 322 592,35 33 469 407,65 33 176 490,40 20 165 596,72 13 010 893,68 292 917,25 99,12 %
2 1 2 0 Meble 7 600 000,00 0,00 7 600 000,00 7 571 521,18 1 805 993,31 5 765 527,87 28 478,82 99,63 %
2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne 28 033 500,00 - 3 292 500,00 24 741 000,00 23 376 896,50 12 368 094,35 11 008 802,15 1 364 103,50 94,49 %
2 1 6 0 Przewóz posłów, innych osób i towarów 4 101 000,00 - 597 039,00 3 503 961,00 3 364 683,72 2 557 002,66 807 681,06 139 277,28 96,03 %
2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe i zuży- walne 1 440 000,00 - 177 000,00 1 263 000,00 1 253 104,27 1 006 388,99 246 715,28 9 895,73 99,22 %
2 3 1 0 Obciążenia finansowe 60 000,00 - 25 000,00 35 000,00 35 000,00 26 021,77 8 978,23 0,00 100,00 %
2 3 2 0 Koszty prawne i odszkodowania 1 740 000,00 - 550 000,00 1 190 000,00 544 637,00 258 943,99 285 693,01 645 363,00 45,77 %
2 3 6 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń 337 000,00 21 000,00 358 000,00 286 650,45 159 807,19 126 843,26 71 349,55 80,07 %
2 3 7 0 Przeprowadzki 3 180 000,00 - 509 000,00 2 671 000,00 2 655 810,27 2 396 171,87 259 638,40 15 189,73 99,43 %
2 3 8 0 Inne wydatki operacyjno-administracyjne 1 591 000,00 - 316 000,00 1 275 000,00 1 207 564,72 849 050,60 358 514,12 67 435,28 94,71 %
2 3 9 0 Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego 262 500,00 - 22 575,00 239 925,00 239 752,37 5 859,27 233 893,10 172,63 99,93 %
3 0 0 0 Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy 27 010 000,00 - 1 550 000,00 25 460 000,00 25 023 507,64 20 234 429,16 4 789 078,48 436 492,36 98,29 %
3 0 2 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne 1 000 000,00 - 174 000,00 826 000,00 693 976,40 455 811,38 238 165,02 132 023,60 84,02 %
3 0 4 0 Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne 600 000,00 0,00 600 000,00 479 862,62 409 867,47 69 995,15 120 137,38 79,98 %
3 0 4 2 Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje 3 000 000,00 - 802 419,00 2 197 581,00 1 582 736,43 983 887,82 598 848,61 614 844,57 72,02 %
3 0 4 9 Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży 2 510 000,00 - 774 000,00 1 736 000,00 1 735 582,00 1 370 888,46 364 693,54 418,00 99,98 %
3 2 0 0 Pozyskiwanie opinii ekspertów 6 171 000,00 - 1 480 950,00 4 690 050,00 3 270 718,85 1 016 612,49 2 254 106,36 1 419 331,15 69,74 %
3 2 1 0 Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne oraz weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) 7 460 000,00 - 783 000,00 6 677 000,00 6 301 507,66 3 920 835,24 2 380 672,42 375 492,34 94,38 %
3 2 1 1 Wydatki na Europejskie Centrum Mediów Naukowych 1 600 000,00 - 950 000,00 650 000,00 643 554,36 280 817,82 362 736,54 6 445,64 99,01 %
3 2 2 0 Wydatki na dokumentację 2 592 000,00 628 000,00 3 220 000,00 3 178 622,53 1 794 700,28 1 383 922,25 41 377,47 98,71 %
3 2 3 0 Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich 1 120 000,00 - 170 000,00 950 000,00 596 105,90 437 955,48 158 150,42 353 894,10 62,75 %
3 2 4 0 Dziennik Urzędowy 800 000,00 - 100 000,00 700 000,00 638 250,69 638 250,69 0,00 61 749,31 91,18 %
3 2 4 1 Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej 4 225 300,00 480 000,00 4 705 300,00 4 681 880,16 2 572 729,17 2 109 150,99 23 419,84 99,50 %
3 2 4 2 Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym 27 210 000,00 6 103 000,00 33 313 000,00 33 132 241,09 21 733 221,72 11 399 019,37 180 758,91 99,46 %
3 2 4 3 Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego 15 667 000,00 - 3 400 000,00 12 267 000,00 12 050 023,02 4 340 847,42 7 709 175,60 216 976,98 98,23 %
3 2 4 4 Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich 29 820 000,00 - 1 661 500,00 28 158 500,00 28 153 356,64 18 411 955,64 9 741 401,00 5 143,36 99,98 %
3 2 4 5 Organizacja seminariów i sympozjów 2 608 000,00 - 168 000,00 2 440 000,00 2 401 279,82 1 765 380,77 635 899,05 38 720,18 98,41 %
3 2 4 7 Dom Historii Europejskiej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
3 2 4 8 Wydatki na informację audiowizualną 16 615 000,00 2 600 000,00 19 215 000,00 19 203 325,75 13 096 158,47 6 107 167,28 11 674,25 99,94 %
3 2 4 9 Wymiana informacji z parlamentami krajowymi 165 000,00 - 28 000,00 137 000,00 95 378,09 93 378,09 2 000,00 41 621,91 69,62 %
3 2 5 0 Wydatki związane z biurami kontaktowymi 7 770 000,00 320 000,00 8 090 000,00 8 080 000,00 4 662 337,36 3 417 662,64 10 000,00 99,88 %
4 0 0 0 Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych 64 000 000,00 0,00 64 000 000,00 64 000 000,00 61 631 411,23 2 368 588,77 0,00 100,00 %
4 0 2 0 Finansowanie europejskich partii politycznych 50 000 000,00 - 2 544 000,00 47 456 000,00 47 455 223,22 47 455 223,22 0,00 776,78 100,00 %
4 0 3 0 Finansowanie europejskich fundacji politycznych 19 700 000,00 0,00 19 700 000,00 19 700 000,00 19 700 000,00 0,00 0,00 100,00 %
4 2 2 0 Wydatki związane z asystentami posłów 208 819 943,00 - 14 208 000,00 194 611 943,00 192 869 851,15 178 513 466,01 14 356 385,14 1 742 091,85 99,10 %
4 4 0 0 Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów 230 000,00 0,00 230 000,00 230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 100,00 %
4 4 2 0 Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego 230 000,00 0,00 230 000,00 230 000,00 230 000,00 0,00 0,00 100,00 %
5 0 0 0 Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych 280 000,00 - 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
5 0 1 0 Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
10 1 REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI 10 504 000,00 - 10 504 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Ogółem 1 996 978 262,00 0,00 1 996 978 262,00 1 973 232 523,66 1 698 971 864,11 274 260 659,55 23 745 738,34 98,81 %

ZAŁĄCZNIK  IV

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZENIESIONYCH AUTOMATYCZNIE Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

Pozycja Dział Środki przeniesione automatycznie z roku N-1 Płatności w ramach środków przeniesionych Środki anulowane Środki przeniesione nieautomatycznie z roku N-1 Płatności w ramach środków przeniesionych nieautomatycznie Automatyczne przeniesienia na następny rok Wykorzystane
(1) (2) (3) = (1) - (2) (4) (5) (6) (7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4))
1 0 0 4 Zwykłe koszty podróży 10 573 003,19 9 912 263,47 660 739,72 0,00 0,00 0,00 93,75 %
1 0 0 5 Inne koszty podróży 2 862 500,58 1 677 015,87 1 185 484,71 0,00 0,00 0,00 58,59 %
1 0 1 0 Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne 77 150,34 75 883,99 1 266,35 0,00 0,00 0,00 98,36 %
1 0 1 2 Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów 41 000,00 35 763,26 5 236,74 0,00 0,00 0,00 87,23 %
1 0 5 0 Kursy językowe i komputerowe 623 011,75 231 826,40 391 185,35 0,00 0,00 0,00 37,21 %
1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie 22 326,18 17 601,89 4 724,29 0,00 0,00 0,00 78,84 %
1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków 316 534,82 316 534,82 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %
1 4 0 4 Staże, dofinansowania i wymiany urzędników 109 302,01 82 348,16 26 953,85 0,00 0,00 0,00 75,34 %
1 4 0 5 Wydatki na tłumaczenie ustne 2 480 274,24 2 463 088,13 17 186,11 0,00 0,00 0,00 99,31 %
1 4 2 0 Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe 1 472 165,98 1 465 729,75 6 436,23 0,00 0,00 0,00 99,56 %
1 6 1 0 Wydatki na rekrutację personelu 33 222,58 30 932,94 2 289,64 0,00 0,00 0,00 93,11 %
1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe 2 363 072,88 1 825 123,59 537 949,29 0,00 0,00 0,00 77,24 %
1 6 3 0 Świadczenia socjalne 225 140,40 174 228,92 50 911,48 0,00 0,00 0,00 77,39 %
1 6 3 1 Mobilność 214 869,77 192 013,03 22 856,74 0,00 0,00 0,00 89,36 %
1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
1 6 5 0 Służba zdrowia 311 189,37 189 420,28 121 769,09 0,00 0,00 0,00 60,87 %
1 6 5 2 Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
1 6 5 4 Placówki opieki nad dziećmi 355 682,44 248 491,13 107 191,31 0,00 0,00 0,00 69,86 %
2 0 0 0 Rent 1 168 005,95 1 155 211,22 12 794,73 0,00 0,00 0,00 98,90 %
2 0 0 1 Opłaty za użytkowanie wieczyste 42 000 000,00 42 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %
2 0 0 5 Budowa budynków 7 243 390,28 6 718 225,82 525 164,46 0,00 0,00 0,00 92,75 %
2 0 07 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 35 875 903,18 34 077 521,91 1 798 381,27 0,00 0,00 0,00 94,99 %
2 0 0 8 Zarządzanie nieruchomościami - Wydatki specjalne 2 068 357,04 1 892 584,58 175 772,46 0,00 0,00 0,00 91,50 %
2 0 2 2 Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków 19 767 306,75 18 483 094,33 1 284 212,42 0,00 0,00 0,00 93,50 %
2 0 2 4 Zużycie energii 3 112 951,04 2 761 143,68 351 807,36 0,00 0,00 0,00 88,70 %
2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami 2 371 364,46 2 030 028,58 341 335,88 0,00 0,00 0,00 85,61 %
2 0 2 8 Ubezpieczenia 385 214,80 360 654,75 24 560,05 0,00 0,00 0,00 93,62 %
2 1 0 0 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem 3 202 329,23 3 002 726,01 199 603,22 0,00 0,00 0,00 93,77 %
2 1 0 1 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z infrastrukturą 6 658 847,68 6 524 850,17 133 997,51 0,00 0,00 0,00 97,99 %
2 1 0 2 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników 4 023 212,12 3 878 239,65 144 972,47 0,00 0,00 0,00 96,40 %
2 1 0 3 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT 8 351 858,61 8 180 843,61 171 015,00 0,00 0,00 0,00 97,95 %
2 1 0 4 Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę 19 668 795,91 19 519 222,29 149 573,62 0,00 0,00 0,00 99,24 %
2 1 0 5 Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty 16 086 533,83 15 843 123,20 243 410,63 0,00 0,00 0,00 98,49 %
2 1 2 0 Meble 3 939 832,52 3 927 265,57 12 566,95 0,00 0,00 0,00 99,68 %
2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne 17 884 886,05 16 958 039,60 926 846,45 0,00 0,00 0,00 94,82 %
2 1 6 0 Przewóz posłów, innych osób i towarów 621 912,18 612 794,24 9 117,94 0,00 0,00 0,00 98,53 %
2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku 332 012,64 305 563,58 26 449,06 0,00 0,00 0,00 92,03 %
2 3 1 0 Obciążenia finansowe 11 329,84 5 094,86 6 234,98 0,00 0,00 0,00 44,97 %
2 3 2 0 Koszty prawne i odszkodowania 210 511,35 147 225,87 63 285,48 0,00 0,00 0,00 69,94 %
2 3 6 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń 25 544,67 16 404,43 9 140,24 0,00 0,00 0,00 64,22 %
2 3 7 0 Przeprowadzki 446 596,60 408 424,58 38 172,02 0,00 0,00 0,00 91,45 %
2 3 8 0 Inne wydatki operacyjno-administracyjne 418 185,91 313 532,66 104 653,25 0,00 0,00 0,00 74,97 %
2 3 9 0 Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego 1 237,50 1 237,50 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %
3 0 0 0 Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy 4 363 172,90 3 822 603,47 540 569,43 0,00 0,00 0,00 87,61 %
3 0 2 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne 208 964,01 96 256,05 112 707,96 0,00 0,00 0,00 46,06 %
3 0 4 0 Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne 247 148,15 247 148,15 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 %
3 0 4 2 Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje 569 367,40 332 752,81 236 614,59 0,00 0,00 0,00 58,44 %
3 0 4 3 Wydatki na organizację zgromadzeń parlamentarnych, delegacji międzyparlamentarnych i innych delegacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
3 0 4 9 Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży 408 715,94 368 715,26 40 000,68 0,00 0,00 0,00 90,21 %
3 2 0 0 Pozyskiwanie opinii ekspertów 3 662 450,40 3 487 493,16 174 957,24 0,00 0,00 0,00 95,22 %
3 2 1 0 Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę i archiwa historyczne 2 102 698,69 1 953 595,94 149 102,75 0,00 0,00 0,00 92,91 %
3 2 2 0 Wydatki na dokumentację 603 230,94 573 330,53 29 900,41 0,00 0,00 0,00 95,04 %
3 2 3 0 Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich 248 476,66 133 689,06 114 787,60 0,00 0,00 0,00 53,80 %
3 2 4 1 Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej 1 556 566,23 1 458 935,51 97 630,72 0,00 0,00 0,00 93,73 %
3 2 4 2 Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym 17 075 348,84 16 492 427,04 582 921,80 0,00 0,00 0,00 96,59 %
3 2 4 3 Parlamentarium - Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego 5 409 758,28 4 944 953,54 464 804,74 0,00 0,00 0,00 91,41 %
3 2 4 4 Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich 11 181 465,37 11 053 522,63 127 942,74 0,00 0,00 0,00 98,86 %
3 2 4 5 Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych 1 768 424,80 1 621 145,40 147 279,40 0,00 0,00 0,00 91,67 %
3 2 4 6 Komunikacja wizualna i multimedialna Parlamentu Europejskiego 2 519 112,63 2 415 161,62 103 951,01 0,00 0,00 0,00 95,87 %
3 2 4 7 Dom Historii Europejskiej 3 384 496,54 3 160 397,77 224 098,77 0,00 0,00 0,00 93,38 %
3 2 4 8 Wydatki na informację audiowizualną 8 006 107,21 7 675 190,47 330 916,74 0,00 0,00 0,00 95,87 %
3 2 4 9 Wymiana informacji z parlamentami krajowymi 4 000,00 2 751,00 1 249,00 0,00 0,00 0,00 68,78 %
3 2 5 0 Wydatki związane z biurami informacyjnymi 3 603 087,63 3 252 863,66 350 223,97 0,00 0,00 0,00 90,28 %
3 2 6 1 Europejskie Centrum Mediów Naukowych 258 645,60 212 548,01 46 097,59 0,00 0,00 0,00 82,18 %
4 0 0 0 Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych 1 619 588,21 651 527,47 968 060,74 0,00 0,00 0,00 40,23 %
4 0 2 0 Finansowanie europejskich partii politycznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
4 0 3 0 Finansowanie europejskich fundacji politycznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
4 2 2 0 Wydatki związane z asystentami posłów 12 337 634,57 12 078 314,70 259 319,87 0,00 0,00 0,00 97,90 %
Ogółem 299 095 027,67 284 096 641,57 14 998 386,10 0,00 0,00 0,00 94,99 %

ZAŁĄCZNIK  V

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z WEWNĘTRZNYCH DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL

Pozycja Dział Wstępna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2018 r. Przesunięcia Ostateczna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2018 r. Zobowiązania zaciągnięte w 2019 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2018 r. Płatności w 2019 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2018 r. Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. nieujęte w zobowiązaniach na 2019 r. Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2019 r. Zobowiązania z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2019 r. Płatności

w 2019 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2019 r.

 Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2019 .r przeniesione na 2020 r.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4) (7) (8) (9) (10) = (7) - (8)
1 0 0 0 Wynagrodzenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 386,74 0,00 0,00 3 386,74
1 0 0 4 Zwykłe koszty podróży 123 604,82 0,00 123 604,82 123 604,82 123 604,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 0 5 Inne koszty podróży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 0 6 Zwrot kosztów ogólnych 187 109,84 0,00 187 109,84 187 109,84 187 109,84 0,00 166 240,75 0,00 0,00 166 240,75
1 0 1 0 Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179 964,45 179 964,45 179 964,45 0,00
1 0 1 2 Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 2 0 Odprawy przejściowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 973,03 0,00 0,00 10 973,03
1 0 3 0 Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) 3 363,72 0,00 3 363,72 3 363,72 3 363,72 0,00 389 024,47 0,00 0,00 389 024,47
1 0 3 1 Renty inwalidzkie (ZKDP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 3 2 Renty rodzinne (ZKDP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 310,79 0,00 0,00 69 310,79
1 2 0 0 Wynagrodzenia i dodatki 207 152,60 0,00 207 152,60 207 152,60 207 152,60 0,00 193 386,31 131 039,19 101 423,02 62 347,12
1 4 0 0 Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne 252 218,06 0,00 252 218,06 252 218,06 252 218,06 0,00 5 541 241,69 3 335 870,86 3 335 870,86 2 205 370,83
1 4 0 1 Inni pracownicy - Bezpieczeństwo 2 679,77 0,00 2 679,77 2 679,77 2 679,77 0,00 410 348,94 410 348,94 410 348,94 0,00
1 4 0 2 Inni pracownicy - Kierowcy w Sekretariacie Generalnym 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 4 0 4 Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne 175,34 0,00 175,34 175,34 175,34 0,00 3 350,94 2 178,10 2 178,10 1 172,84
1 4 0 5 Wydatki na tłumaczenie ustne 445 021,77 0,00 445 021,77 445 021,77 445 021,77 0,00 2 838 820,77 2 599 780,77 2 500 000,00 239 040,00
1 4 2 0 Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe 12 900,82 0,00 12 900,82 9 845,43 4 978,59 3 055,39 43 652,08 25 133,91 21 427,87 18 518,17
1 6 3 0 Świadczenia socjalne 99 432,32 0,00 99 432,32 99 432,32 50 493,67 0,00 55 695,73 15 732,45 0,00 39 963,28
1 6 3 1 Mobilność 22 000,00 0,00 22 000,00 21 012,50 19 418,44 987,50 44 876,60 0,00 0,00 44 876,60
1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 6 5 0 Służba medyczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532,02 532,02 532,02 0,00
1 6 5 2 Koszty usług gastronomicznych 396 266,09 0,00 396 266,09 363 886,86 363 886,86 32 379,23 327 144,15 0,00 0,00 327 144,15
1 6 5 4 Placówki opieki nad dziećmi 1 382 712,03 0,00 1 382 712,03 1 382 712,03 1 382 712,03 0,00 4 077 284,44 2 349 511,02 1 800 881,63 1 727 773,42
1 6 5 5 Wkład Parlamentu Europejskiego na rzecz akredytowanych szkół europejskich typu II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0 0 0 Czynsze 9 370 363,57 0,00 9 370 363,57 7 123 683,21 7 041 933,37 2 246 680,36 3 355 858,15 36 672,34 4 640,99 3 319 185,81
2 0 0 1 Opłaty za użytkowanie wieczyste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0 0 3 Zakup nieruchomości 302 447,18 0,00 302 447,18 260 000,00 260 000,00 42 447,18 1 052 346,50 0,00 0,00 1 052 346,50
2 0 0 7 Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 533 545,58 0,00 533 545,58 527 399,72 296 152,49 6 145,86 2 902 708,07 2 352 749,56 754 619,38 549 958,51
2 0 0 8 Zarządzanie nieruchomościami - Wydatki specjalne 164 547,18 0,00 164 547,18 153 746,03 67 783,07 10 801,15 152 221,29 2 336,19 0,00 149 885,10
2 0 2 2 Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków 670 529,24 0,00 670 529,24 669 356,44 208 197,30 1 172,80 377 133,53 135 404,34 3 146,33 241 729,19
2 0 2 4 Zużycie energii 215 589,95 0,00 215 589,95 206 111,67 187 545,67 9 478,28 202 462,68 0,00 0,00 202 462,68
2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami 115 004,79 0,00 115 004,79 115 004,79 115 004,79 0,00 207 793,84 117 480,90 0,00 90 312,94
2 0 2 8 Ubezpieczenia 5 475,35 0,00 5 475,35 5 475,35 5 475,35 0,00 5 101,16 0,00 0,00 5 101,16
2 1 0 0 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem 363 851,82 0,00 363 851,82 363 745,07 262 684,82 106,75 123 221,86 42 139,73 2 378,52 81 082,13
2 1 0 1 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z infrastrukturą 99 539,40 0,00 99 539,40 99 539,40 3 539,40 0,00 214 052,54 213 767,54 0,00 285,00
2 1 0 2 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 575,00 7 575,00 0,00 0,00
2 1 0 3 Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1 0 4 Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę 52 313,23 0,00 52 313,23 52 225,30 43 212,18 87,93 1 106 920,85 106 920,85 56 479,25 1 000 000,00
2 1 0 5 Informatyka i telekomunikacja - inwestycje w projekty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 035,39 1 035,39 0,00 0,00
2 1 2 0 Meble 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne 24 589,96 0,00 24 589,96 23 398,24 22 062,00 1 191,72 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00
2 1 6 0 Przewóz posłów, innych osób i towarów 97 204,03 0,00 97 204,03 96 119,02 65 677,72 1 085,01 116 226,18 52 457,61 0,00 63 768,57
2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku 6 328,91 0,00 6 328,91 6 328,91 6 328,91 0,00 84 830,62 45 132,33 15 818,08 39 698,29
2 3 2 0 Koszty prawne i odszkodowania 20 089,35 0,00 20 089,35 20 000,00 8 726,18 89,35 0,00 0,00 0,00 0,00
2 3 6 0 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń 8 088,73 0,00 8 088,73 8 088,73 6 237,19 0,00 12 018,55 1 358,55 1 358,55 10 660,00
2 3 7 0 Przeprowadzki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 3 8 0 Inne wydatki administracyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 3 9 0 Działalność EMAS, w tym działalność promocyjna, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 965,71 0,00 0,00 21 965,71
3 0 0 0 Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy 62 103,98 0,00 62 103,98 62 103,98 62 103,98 0,00 401 460,04 226 610,65 226 107,84 174 849,39
3 0 4 0 Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 231,80 0,00 0,00 5 231,80
3 0 4 2 Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje 11 998,63 0,00 11 998,63 11 998,63 11 998,63 0,00 6 732,00 0,00 0,00 6 732,00
3 0 4 9 Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży 195 902,72 0,00 195 902,72 195 902,72 195 902,72 0,00 102 523,88 0,00 0,00 102 523,88
3 2 0 0 Pozyskiwanie opinii ekspertów 47 621,63 0,00 47 621,63 47 621,63 44 232,63 0,00 54 640,00 9 361,76 0,00 45 278,24
3 2 1 0 Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne oraz weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) 7 500,00 0,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 297,03 0,00 0,00 297,03
3 2 4 1 Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej 50 407,07 0,00 50 407,07 50 000,00 37 046,40 407,07 68 907,63 0,00 0,00 68 907,63
3 2 4 2 Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 106,72 17 106,72 17 106,72 0,00
3 2 4 3 Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego 9 274,83 0,00 9 274,83 0,00 0,00 9 274,83 3 306 904,84 787 657,71 197 648,26 2 519 247,13
3 2 4 4 Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich 731 724,60 0,00 731 724,60 731 605,88 727 446,88 118,72 895 345,09 182 915,03 118 330,33 712 430,06
3 2 4 5 Organizacja seminariów i sympozjów 51 762,75 0,00 51 762,75 51 547,75 0,00 215,00 10 716,06 9 357,00 7 599,14 1 359,06
3 2 4 7 Dom Historii Europejskiej 3 010 980,00 0,00 3 010 980,00 3 010 980,00 934 928,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 2 4 8 Wydatki na informację audiowizualną 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 2 5 0 Wydatki związane z biurami kontaktowymi 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 7 101,88 0,00
4 0 0 0 Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych 1 197 162,62 0,00 1 197 162,62 1 197 162,62 1 197 162,62 0,00 4 750 417,68 0,00 0,00 4 750 417,68
4 0 2 0 Finansowanie europejskich partii politycznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 367 641,98 0,00 0,00 1 367 641,98
4 2 2 0 Wydatki związane z asystentami posłów 1 216 209,22 0,00 1 216 209,22 1 216 209,22 1 216 209,22 0,00 1 255 605,27 20 865,70 10 113,93 1 234 739,57
Razem 21 806 793,50 0,00 21 806 793,50 19 441 069,37 16 107 907,59 2 365 724,13 36 566 235,84 13 438 996,61 9 775 076,09 23 127 239,23

ZAŁĄCZNIK  VI

DOCHODY W 2019 R.

(w EUR)
Artykuł/Pozycja Dział Prognozy dochodów 2019 Należności ustalone 2019 Należności przeniesione z 2018 Należności przeniesione z 2018 i anulowane w 2019 Należności

ogółem

 Dochody otrzymane w ramach należności 2019 Dochody otrzymane w ramach należności przeniesionych z 2018 Dochody

otrzymane

ogółem

 Saldo do odzyskania

(przeniesione na 2019)
(1) (2) (3) (4) (5) = (2) + (3) + (4) (6) (7) (8) = (6) + (7) (9) = (5) - (8)
4 0 0 Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników, innych pracowników oraz osób otrzymujących renty i emerytury 81 667 700 82 599 719 0 0 82 599 719 82 599 719 0 82 599 719 0
4 0 3 Wpływy z tymczasowych składek od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników 0 30 623 0 0 30 623 30 623 0 30 623 0
4 0 4 Wpływy ze składki tymczasowej i składki solidarnościowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników 11 657 200 11 738 427 0 0 11 738427 11 738 427 0 11 738427 0
4 1 0 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 68 453 000 68 024 102 0 0 68 024 102 67 799 457 0 67 799 457 224 645
4 1 1 Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników 9 200 000 7409 567 4 492 0 7 414 059 7409 567 0 7409 567 4 492
4 1 2 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników tymczasowych na urlopach z przyczyn osobistych 10 000 50 624 0 0 50 624 47 173 0 47 173 3 451
5 0 0 0 Wpływy ze sprzedaży pojazdów 0 14 600 0 0 14 600 14 600 0 14 600 0
5 1 1 0 Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości - Dochody przeznaczone na określony cel 0 3 315 567 301 350 - 8 919 3607998 3 209 946 281670 3491616 116 382
5 1 1 1 Zwrot opłat związanych z najmem - Dochody przeznaczone na określony cel 0 317 306 3 284 0 320 590 223 525 0 223 525 97 064
5 2 0 Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji 50 000 1 887 0 0 1 887 1 887 0 1 887 0
5 5 0 Wpływy z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów, w tym dokonanych przez takie instytucje lub organy zwrotów diet, które zostały wypłacone w ich imieniu - Dochody przeznaczone na określony cel 0 9 899 663 239 439 - 30 851 10 108 251 9 748 083 208 588 9 956 672 151 579
5 5 1 Dochody pochodzące od osób trzecich z tytułu świadczonych usług lub prac wykonanych na ich życzenie - Dochody przeznaczone na określony cel 0 4 256 510 319 726 - 3 247 4 572 990 3 705 270 316 480 4 021 749 551 241
5 7 0 Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo - Dochody przeznaczone na określony cel 0 7 779 841 2 004 296 - 319 865 9464272 6 849 244 543 287 7 392 531 2 071 741
5 7 1 Dochody przeznaczone na określony cel, takie jak dochody z fundacji, subwencje, darowizny i zapisy, wraz z dochodami przeznaczonymi na dany cel właściwymi dla każdej instytucji - Dochody przeznaczone na określony cel 0 3032407 1 912 353 0 4 944 760 0 1 367 642 1 367 642 3 577 119
5 7 3 Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji - Dochody przeznaczone na określony cel 0 289 984 83 468 0 373 452 289 984 0 289 984 83 468
5 8 1 Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń - Dochody przeznaczone na określony cel 0 1 067 302 0 0 1 067 302 1 062 266 0 1 062 266 5 036
6 6 0 0 Inne składki i zwroty przeznaczone na określony cel - Dochody przeznaczone na określony cel 0 5 660 799 14 713 857 - 37053 20 337 602 5093163 3 666 932 8 760 095 11 577 507
9 0 0 Różne dochody 1 000 1 353 712 3270794 - 950604 3 673 902 1 252 553 60 986 1 313 538 2 360 364
Razem 171 038 900 206 842 638 22 853 060 - 1 350 538 228 345 159 201 075 486 6 445 584 207 521 070 20 824 089

ZAŁĄCZNIK  VII

PROJEKT ADENAUER II - NAJWAŻNIEJSZE DANE

Szacowany koszt Lata 2009-2012 Koszt

na dzień 31.12.2019

 Niewykorzystane/nadwyżka
w mln EUR, wartość z października 2012 r.
I. Prace budowlane 432,8 420 (*) - 12,8
(od 7/2013)
II. Pozostałe
Zarządzanie projektem 57,7 121 63,3
Koszty finansowania 119 5,4 - 113,6
Grunt i ubezpieczenie 2,4 4,4 2
Prace przygotowawcze i geotermiczne 16,8 16,8
Odszkodowania za opóźnienia 28,9 28,9
Ogółem 611,9 596,5 - 15,4

niewykorzystane
(*) Źródło: sprawozdanie wykonawcze nr 27, luty 2020 r.
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (Ue) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/uE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 1).
3 Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).
4 Decyzja instytucji o dokonaniu przesunięć w ramach danego artykułu.

Zmiany w prawie

Lepsze prawo. W Sejmie odbyła się konferencja podsumowująca konsultacje społeczne projektów ustaw
Lepsze prawo. W Sejmie odbyła się konferencja podsumowująca konsultacje społeczne projektów ustaw

W ciągu pierwszych 5 miesięcy obowiązywania mechanizmu konsultacji społecznych projektów ustaw udział w nich wzięły 24 323 osoby. Najpopularniejszym projektem w konsultacjach była nowelizacja ustawy o broni i amunicji. W jego konsultacjach głos zabrało 8298 osób. Podczas pierwszych 14 miesięcy X kadencji Sejmu RP (2023–2024) jedynie 17 proc. uchwalonych ustaw zainicjowali posłowie. Aż 4 uchwalone ustawy miały źródła w projektach obywatelskich w ciągu 14 miesięcy Sejmu X kadencji – to najważniejsze skutki reformy Regulaminu Sejmu z 26 lipca 2024 r.

Grażyna J. Leśniak 24.04.2025
Przedsiębiorcy zapłacą niższą składkę zdrowotną – Senat za ustawą
Przedsiębiorcy zapłacą niższą składkę zdrowotną – Senat za ustawą

Senat bez poprawek przyjął w środę ustawę, która obniża składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Zmiana, która wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku, ma kosztować budżet państwa 4,6 mld zł. Według szacunków Ministerstwo Finansów na reformie ma skorzystać około 2,5 mln przedsiębiorców. Teraz ustawa trafi do prezydenta Andrzaja Dudy.

Grażyna J. Leśniak 23.04.2025
Rząd organizuje monitoring metanu
Rząd organizuje monitoring metanu

Rada Ministrów przyjęła we wtorek, 22 kwietnia, projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, przedłożony przez minister przemysłu. Chodzi o wyznaczenie podmiotu, który będzie odpowiedzialny za monitorowanie i egzekwowanie przepisów w tej sprawie. Nowe regulacje dotyczą m.in. dokładności pomiarów, monitorowania oraz raportowania emisji metanu.

Krzysztof Koślicki 22.04.2025
Rząd zaktualizował wykaz zakazanej kukurydzy
Rząd zaktualizował wykaz zakazanej kukurydzy

Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Celem nowelizacji jest aktualizacja listy odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, tak aby zakazać stosowania w Polsce upraw, które znajdują się w swobodnym obrocie na terytorium 10 państw Unii Europejskiej.

Krzysztof Koślicki 22.04.2025
Od 18 kwietnia fotografowanie obiektów obronnych i krytycznych tylko za zezwoleniem
Od 18 kwietnia fotografowanie obiektów obronnych i krytycznych tylko za zezwoleniem

Od 18 kwietnia policja oraz żandarmeria wojskowa będą mogły karać tych, którzy bez zezwolenia m.in. fotografują i filmują szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa obiekty resortu obrony narodowej, obiekty infrastruktury krytycznej oraz ruchomości. Obiekty te zostaną specjalnie oznaczone.

Robert Horbaczewski 17.04.2025
Prezydent podpisał ustawę o rynku pracy i służbach zatrudnienia
Prezydent podpisał ustawę o rynku pracy i służbach zatrudnienia

Kompleksową modernizację instytucji polskiego rynku pracy poprzez udoskonalenie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz form aktywizacji zawodowej i podnoszenia umiejętności kadr gospodarki przewiduje podpisana w czwartek przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Ustawa, co do zasady, wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Grażyna J. Leśniak 11.04.2025
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.UE.C.2020.239.1
Rodzaj: Informacja
Tytuł: Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami - Sekcja I: Parlament Europejski - Rok budżetowy 2019.
Data aktu: 20/07/2020
Data ogłoszenia: 20/07/2020